江西省九江市人民政府驻深圳办事处

2021年度部门决算

目    录

第一部分  市政府驻深办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  市政府驻深办概况

一、部门主要职能

(一)按照市委、市政府工作要求,为九江市经济社会发展服务;代表市政府加强与深圳(广东)市党政机关、有关企事业单位的联系;参与我市与深圳(广东)党政间重要活动的组织、协调工作;密切我市与香港、澳门有关中央、省派出机构、社团和商会组织的联系。

(二)广泛宣传推介九江,做好重大招商引资项目和对外投资项目的跟踪服务,履行我市驻深圳招才引智工作站职能开展招才引智工作,指导深圳(广东)九江商协会工作,为促进九江同深圳(广东)的经贸、旅游、科教等交流与合作牵线搭桥。

(三)负责深圳(广东)各界人士的联系,争取他们对九江经济社会发展的支持帮助。积极联络粤港澳大湾区的九江籍企业家,为九江经济建设服务。配合做好深圳(广东)九江籍创业人员和九江地区外出务工人员的维权服务工作。

(四)按有关规定做好市领导到深圳(广东)接待服务,为全市机关和企事业单位在深圳(广东)市开展公务活动提供咨询及服务。

(五)加强调查研究,为市委、市政府科学决策提供信息服务。

(六)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算编制范围的单位共1个,即九江市人民政府驻深圳办事处本级。

内设3个科室:办公室、经济协作科、广州联络科。

本部门2021年年末实有人数7人,其中在职人员7人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员)。

年末其他人员3人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计521.37万元,其中年初结转和结余222.29万元,较2020年减少20.23万元,下降8.34%;本年收入合计299.08万元,较2020年增加73.64万元,增长32.67%,主要原因是:编制和人员增加,相应的人员支出和公用支出增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入293.42万元,占98.11%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入5.66万元,占1.89%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计325.76万元,其中本年支出合计325.76万元,较2020年增加80.09万元,增长32.6%,主要原因是:1.增人增资因素;2.工作任务增加因素。年末结转和结余195.61万元,较2020年减少26.68万元,下降12%,主要原因是:双招双引工作量增加。

本年支出的具体构成为:基本支出258.06万元,占79.22%;项目支出67.7万元,占20.78%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为214.59万元,决算数为322.77万元,完成年初预算的150.41%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为185.78万元,决算数为275.81万元,完成年初预算的148.46%,主要原因是:增人增资因素。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为13.12万元,决算数为21.62万元,完成年初预算的164.79%,主要原因是:1.本年度新增人员的社保费;2.因人员退休,职业年金当年做实。

(三)卫生健康支出年初预算数为7.18万元,决算数为11.57万元,完成年初预算的161.14%,主要原因是:本年度新增人员的医保费用。

(四)住房保障支出年初预算数为8.51万元,决算数为13.77万元,完成年初预算的161.80%,主要原因是:本年度新增人员的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出255.07万元,其中:

(一)工资福利支出202.3万元,较2020年增加54万元,增长36.41%,主要原因是:本年度新增人员的工资奖金等支出。

(二)商品和服务支出52.57万元,较2020年增加19.73万元,增长60%,主要原因是:1.因本年度人员增加,车贴、福利费等相应增加;2.因工作量增加,办公费、差旅费等有所增长。

(三)对个人和家庭补助支出0.2万元,较2020年增加0.2万元,增长100%,主要原因是:支出科目调整。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.6万元,决算数为1.06万元,完成预算的40.77%,决算数较2020年增加0.32万元,增长43.24%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是受新冠疫情影响无出国(境)安排。

(二)公务接待费支出年初预算数为2.6万元,决算数为  1.06万元,完成预算的40.77%,决算数较2020年增加0.32万元,增长43.24%,主要原因是:受新冠疫情影响公务接待相对较少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:新冠疫情影响来粤公务活动减少。全年国内公务接待13批次,累计接待82人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:相关单位人员来粤公务活动。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无车辆购置及运维费,全年购置公务用车0辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是本部门无车辆编制数,年末公务用车保有平台车1辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出52.57万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加19.73万元,增长60%,主要原因是:1.因本年度人员增加,车贴、福利费等相应增加;2.因工作量增加,办公费、差旅费等有所增长。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %;货物采购占服务支出金额的0%。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是平台车。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目全面开展绩效自评,共有二级项目“驻深办专项工作经费”1个,共涉及资金67.7万元,占项目支出总额的100%。

组织对“驻深办专项工作经费”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出67.7万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,项目立项符合部门职能,绩效目标合理,指标明确,资金使用遵守国家相关财经法规和部门财务管理制度,较好完成了年度工作任务。

组织开展对本部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出322.77万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,本部门预算编制完整,预算绩效目标编制规范合理,财务及资产管理制度健全完整,全年整体支出绩效目标实现较好,各项工作取得明显成效。整体支出绩效自评得分95.6分。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

本部门今年在市级部门决算中反映 “驻深办专项工作经费”项目绩效自评结果。

“驻深办专项工作经费”项目自评综述:项目依据部门三定方案和工作计划立项,并设定绩效目标,实施周期为2021年度,全年预算数为 67.7万元,执行数为 67.7万元,完成预算的100%,项目绩效自评得分为 96.33分。全年共走访拜访企业、商协会100余家,邀请并陪同30余批150余人(次)赴九江市及各县市区考察,在谈项目11个,签署项目意向性投资协议1个,组织举办“三请三回”活动10次,引进高层次人才1名,在驻地与高层次人才开展联系活动1次,建立了粤港澳大湾区九江籍高层次人才信息库,筹备九江在深圳举办的“浔商回家”暨“三请三回”恳谈会,形成了《浅谈招才引智工作》调研报告,深入各商会走访调研,指导和服务商会建设,服务对象满意度100%,较好地完成了年初制定的各项工作任务。

(三)部门评价项目绩效评价情况。

附件1   市政府驻深办2021年项目绩效部门评价表

附件2   市政府驻深办2021年项目绩效部门评价报告

第四部分  名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

4、上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5、上年结转和结余:2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(二)支出科目

1、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

6、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。